Faktúra F251053428
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | F251053428 |
|---|---|
| Dodávateľ | Daffer spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Včelárska 1/1, Prievidza, 97101 |
| IČO / RČ | 36320439 |
| Predmet faktúry | Stoličky, lavice, katedry pre ZŠ Horova 16, BA-DNV |
| Celková cena | 11 475,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 02.10.2025 |
| Text - účel platby | Stoličky, lavice, katedry pre ZŠ Horova 16, BA-DNV |
| Text dod. faktúry | Stoličky, lavice, katedry pre ZŠ Horova 16, BA-DNV, 11 475,00 EUR |
| Dátum evidencie | 01.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.10.2025 |
| Dátum úhrady | 07.10.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 11 475,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250424 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Stoličky, lavice, katedry pre ZŠ Horova 16, BA-DNV |
| Interné číslo | 202501369 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Daffer spol. s r.o. →IČO: 36320439
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Daffer spol. s r.o. 2025-07-31 11 475,00 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →