Faktúra 2250046580

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250046580
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V 09/2025 vyúčtovanie
Celková cena 101,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.10.2025
Dátum zverejnenia 10.10.2025
Text - účel platby Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V 09/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V 09/2025 vyúčtovanie, 101,00 EUR
Dátum evidencie 10.10.2025
Dátum splatnosti 27.10.2025
Dátum zdan. plnenia 30.09.2025
Dátum úhrady 21.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -158,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V 09/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501429
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 220
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia