Faktúra 2025200
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2025200 |
|---|---|
| Dodávateľ | Milan Magula - Mima |
| Adresa dodávateľa | Husova 2377/4, Bratislava Nové Mesto, 83101 |
| IČO / RČ | 13981706 |
| Predmet faktúry | Dodávka a montáž bielych horizontálnych žalúzii v objekte ZŠ Horova 16 |
| Celková cena | 2 019,66 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.10.2025 |
| Text - účel platby | Dodávka a montáž bielych horizontálnych žalúzii v objekte ZŠ Horova 16 |
| Text dod. faktúry | Dodávka a montáž bielych horizontálnych žalúzii v objekte ZŠ Horova 16, 2 019,66 EUR |
| Dátum evidencie | 13.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.10.2025 |
| Dátum úhrady | 15.10.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 019,66 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250555 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Dodávka a montáž bielych horizontálnych žalúzii v objekte ZŠ Horova 16 |
| Interné číslo | 202501438 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Milan Magula - Mima →IČO: 13981706
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Milan Magula - Mima 2025-10-03 2 019,66 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →