Faktúra 824001441811

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 824001441811
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G_11/2025 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.11.2025
Dátum zverejnenia 03.11.2025
Text - účel platby Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G_11/2025 záloha
Dátum evidencie 03.11.2025
Dátum splatnosti 22.11.2025
Dátum zdan. plnenia 30.11.2025
Dátum úhrady 05.11.2025
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 44,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G_11/2025 záloha
Interné číslo 202501537
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →