Faktúra 2025045

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025045
Dodávateľ Štefan Schredl
Adresa dodávateľa Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 36924351
Predmet faktúry Vykonanie OP a OS na objektoch: MŠ P. Horova 3, MŠ J. Smreka 8, ZŠ P. Horova 16 a ZŠ I. Bukovčana 1, DNV
Celková cena 1 255,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.11.2025
Dátum zverejnenia 05.11.2025
Text - účel platby Vykonanie OP a OS na objektoch: MŠ P. Horova 3, MŠ J. Smreka 8, ZŠ P. Horova 16 a ZŠ I. Bukovčana 1, DNV
Text dod. faktúry Vykonanie OP a OS na objektoch: MŠ P. Horova 3, MŠ J. Smreka 8, ZŠ P. Horova 16 a ZŠ I. Bukovčana 1, DNV, 1 255,00 EUR
Dátum evidencie 05.11.2025
Dátum splatnosti 10.11.2025
Dátum zdan. plnenia 03.11.2025
Dátum úhrady 05.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 255,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vykonanie OP a OS na objektoch: MŠ P. Horova 3, MŠ J. Smreka 8, ZŠ P. Horova 16 a ZŠ I. Bukovčana 1, DNV
Interné číslo 202501577
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 28
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné + 2 ďalšie miesta plnenia

Prepojenia

IČO: 36924351

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →