Faktúra 2250048887

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250048887
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004 10/2025 vyúčtovanie
Celková cena 33,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.11.2025
Dátum zverejnenia 06.11.2025
Text - účel platby Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004 10/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004 10/2025 vyúčtovanie, 33,95 EUR
Dátum evidencie 06.11.2025
Dátum splatnosti 25.11.2025
Dátum zdan. plnenia 31.10.2025
Dátum úhrady 10.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004 10/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501590
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 205
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia