Faktúra 202550
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202550 |
|---|---|
| Dodávateľ | 3original, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Kukučínova 998/44, Bratislava Nové Mesto, 83101 |
| IČO / RČ | 54904757 |
| Predmet faktúry | Školenie vedúcich zamestnancov |
| Celková cena | 1 560,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 07.11.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2025 |
| Text - účel platby | Školenie vedúcich zamestnancov |
| Text dod. faktúry | Školenie vedúcich zamestnancov, 1 560,00 EUR |
| Dátum evidencie | 10.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 07.11.2025 |
| Dátum úhrady | 13.11.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 560,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250541 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Školenie vedúcich zamestnancov |
| Interné číslo | 202501605 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
3original, s.r.o. →IČO: 54904757
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- 3original, s.r.o. 2026-05-25 950,00 €
- 3original, s.r.o. 2025-09-30 1 560,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →