Faktúra 2250052375

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250052375
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Štefana Králika 2, miesto odberu EIC 24ZZS51725240007_04-11/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 143,97 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.11.2025
Dátum zverejnenia 17.11.2025
Text - účel platby Štefana Králika 2, miesto odberu EIC 24ZZS51725240007_04-11/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Štefana Králika 2, miesto odberu EIC 24ZZS51725240007_04-11/2025 - vyúčtovanie, 143,97 EUR
Dátum evidencie 17.11.2025
Dátum splatnosti 06.12.2025
Dátum zdan. plnenia 13.11.2025
Dátum úhrady 04.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -224,03 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 2, miesto odberu EIC 24ZZS51725240007_04-11/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202501629
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →