Faktúra 2250054059

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250054059
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_11/2025 vyúčtovanie
Celková cena 112,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.12.2025
Dátum zverejnenia 05.12.2025
Text - účel platby Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_11/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_11/2025 vyúčtovanie, 112,72 EUR
Dátum evidencie 05.12.2025
Dátum splatnosti 24.12.2025
Dátum zdan. plnenia 30.11.2025
Dátum úhrady 16.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -146,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_11/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501780
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 220
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia