Faktúra 202512004
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202512004 |
|---|---|
| Dodávateľ | MFJ support s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Sliačska 1212/1, Bratislava Nové Mesto, 83102 |
| IČO / RČ | 54109019 |
| Predmet faktúry | Objednávame u vás inžiniersku činnosť spojenú s vytýčením inžinierskych sietí spolu s úhradou poplatkov správcom IS |
| Celková cena | 858,05 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 16.12.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2025 |
| Text - účel platby | Objednávame u vás inžiniersku činnosť spojenú s vytýčením inžinierskych sietí spolu s úhradou poplatkov správcom IS |
| Text dod. faktúry | Objednávame u vás inžiniersku činnosť spojenú s vytýčením inžinierskych sietí spolu s úhradou poplatkov správcom IS, 858,05 EUR |
| Dátum evidencie | 17.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.01.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 16.12.2025 |
| Dátum úhrady | 19.12.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 858,05 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250576 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Objednávame u vás inžiniersku činnosť spojenú s vytýčením inžinierskych sietí spolu s úhradou poplatkov správcom IS |
| Interné číslo | 202501870 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
MFJ support s.r.o. →IČO: 54109019
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (4)
- MFJ support s.r.o. 2026-08-13 246,00 €
- MFJ support s.r.o. 2026-02-10 1 230,00 €
- MFJ support s.r.o. 2025-10-10 861,00 €
- MFJ support s.r.o. 2024-09-10 120,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →