Faktúra 03/2025
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 03/2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ivan Baláž - Tv servis |
| Adresa dodávateľa | Na Grbe 5462/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 30141532 |
| Predmet faktúry | Odvetranie spalín elektrocentály. Úchyty na príslušenstvo (Kamerovozík) |
| Celková cena | 387,75 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 17.12.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2025 |
| Text - účel platby | Odvetranie spalín elektrocentály. Úchyty na príslušenstvo (Kamerovozík) |
| Text dod. faktúry | Odvetranie spalín elektrocentály. Úchyty na príslušenstvo (Kamerovozík), 115,60 EUR, Výroba velkoplošnej magnetickej white board (120x200) s príslušenstvom na stenu DC + inštalácia,Výmena zvončekového vypínača, 172,15 EUR, Oprava rozvádzača 32A a oprava rozvádzača 63A, 100,00 EUR |
| Dátum evidencie | 17.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 17.12.2025 |
| Dátum úhrady | 19.12.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 387,75 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250639 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Odvetranie spalín elektrocentály. Úchyty na príslušenstvo (Kamerovozík) |
| Interné číslo | 202501871 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Ivan Baláž - Tv servis →IČO: 30141532
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- Ivan Baláž - Tv servis 2026-03-24 205,00 €
- Ivan Baláž - Tv servis 2025-11-03 387,75 €
- Ivan Baláž - Tv servis 2025-01-17 471,00 €
- Ivan Baláž - Tv servis 2020-05-04 345,00 €
- Ivan Baláž - Tv servis 2019-08-01 340,00 €
Segment: Kamerový systém / monitoring
Ďalšie doklady v tomto segmente →