Faktúra 2025051

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025051
Dodávateľ Štefan Schredl
Adresa dodávateľa Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 36924351
Predmet faktúry Vykonanie OP a OS na objektoch: Novoveská 17, ZŠ P.Horova 16, Istracentrum, Mýtnica, DNV
Celková cena 2 517,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.12.2025
Dátum zverejnenia 18.12.2025
Text - účel platby Vykonanie OP a OS na objektoch: Novoveská 17, ZŠ P.Horova 16, Istracentrum, Mýtnica, DNV
Text dod. faktúry Vykonanie OP a OS na objektoch: Novoveská 17, ZŠ P.Horova 16, Istracentrum, Mýtnica, DNV, 2 517,00 EUR
Dátum evidencie 18.12.2025
Dátum splatnosti 30.12.2025
Dátum zdan. plnenia 16.12.2025
Dátum úhrady 19.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 517,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vykonanie OP a OS na objektoch: Novoveská 17, ZŠ P.Horova 16, Istracentrum, Mýtnica, DNV
Interné číslo 202501880
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 28
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Služba / ostatné + 3 ďalšie miesta plnenia

Prepojenia

IČO: 36924351

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →