Faktúra 98018927
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 98018927 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 01/2026 |
| Celková cena | 103,32 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.01.2026 |
| Dátum zverejnenia | 07.01.2026 |
| Text - účel platby | Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 01/2026 |
| Text dod. faktúry | Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 01/2026, 103,32 EUR |
| Dátum evidencie | 02.01.2026 |
| Dátum splatnosti | 17.01.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.01.2026 |
| Dátum úhrady | 08.01.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 103,32 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 01/2026 |
| Interné číslo | 202600041 |
| Číslo zmluvy | 8 |
| Rok zmluvy | 2025 |
| Centrálne číslo zmluvy | 73 |
| Centrálny rok zmluvy | 2025 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →