Faktúra 2250062173

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250062173
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S_01-12/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 513,77 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 07.01.2026
Text - účel platby Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S_01-12/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S_01-12/2025 - vyúčtovanie, 513,77 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 25.01.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 28.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -2,23 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S_01-12/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202501930
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →