Faktúra 2250062179

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250062179
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B_01-12/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 744,26 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 08.01.2026
Text - účel platby Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B_01-12/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B_01-12/2025 - vyúčtovanie, 744,26 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 25.01.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 28.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -155,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B_01-12/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202501936
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →