Faktúra 2250062187

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250062187
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Štefana Králika 2, miesto odberu EIC 24ZZS51725240007_12/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 36,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 08.01.2026
Text - účel platby Štefana Králika 2, miesto odberu EIC 24ZZS51725240007_12/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Štefana Králika 2, miesto odberu EIC 24ZZS51725240007_12/2025 - vyúčtovanie, 36,02 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 25.01.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 28.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -9,98 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 2, miesto odberu EIC 24ZZS51725240007_12/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202501944
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 109
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →