Faktúra 2250058895

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250058895
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_12/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 116,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 08.01.2026
Text - účel platby Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_12/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_12/2025 - vyúčtovanie, 116,27 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 25.01.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 28.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -142,73 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_12/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202501955
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 220
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia