Faktúra 112650673
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 112650673 |
|---|---|
| Dodávateľ | Torreol, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100 |
| IČO / RČ | 51127989 |
| Predmet faktúry | Istrijská 49, SKSPPDIS00110110728_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025 |
| Celková cena | 9 246,28 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.01.2026 |
| Dátum zverejnenia | 30.01.2026 |
| Text - účel platby | Istrijská 49, SKSPPDIS00110110728_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025 |
| Text dod. faktúry | Istrijská 49, SKSPPDIS00110110728_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025, 9 246,32 EUR, Centové vyrovnanie, -0,04 EUR |
| Dátum evidencie | 29.01.2026 |
| Dátum splatnosti | 09.02.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.01.2026 |
| Dátum úhrady | 10.02.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | -753,44 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Istrijská 49, SKSPPDIS00110110728_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025 |
| Interné číslo | 202600092 |
| Číslo zmluvy | 16 |
| Rok zmluvy | 2024 |
| Centrálne číslo zmluvy | 181 |
| Centrálny rok zmluvy | 2024 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 51127989
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: Istrijská
Ďalšie doklady v tomto segmente →