Faktúra 2260001394

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260001394
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_01/2026 vyúčtovanie
Celková cena 387,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.02.2026
Dátum zverejnenia 16.02.2026
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_01/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_01/2026 vyúčtovanie, 387,20 EUR
Dátum evidencie 13.02.2026
Dátum splatnosti 04.03.2026
Dátum zdan. plnenia 31.01.2026
Dátum úhrady 20.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 91,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_01/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202600203
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →