Faktúra 2260001400

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260001400
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V 01/2026 vyúčtovanie
Celková cena 238,04 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.02.2026
Dátum zverejnenia 16.02.2026
Text - účel platby Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V 01/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V 01/2026 vyúčtovanie, 238,04 EUR
Dátum evidencie 13.02.2026
Dátum splatnosti 04.03.2026
Dátum zdan. plnenia 31.01.2026
Dátum úhrady 03.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -18,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V 01/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202600209
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 220
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia