Faktúra 2026110069
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2026110069 |
|---|---|
| Dodávateľ | Technické siete Bratislava, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Primaciálne Námestie 429/1, Bratislava Staré Mesto, 81100 |
| IČO / RČ | 54302102 |
| Predmet faktúry | Spotreba elek.energie vianočného osvetlenia od 01.01.2026 - 08.01.2026 |
| Celková cena | 173,93 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.02.2026 |
| Dátum zverejnenia | 18.02.2026 |
| Text - účel platby | Spotreba elek.energie vianočného osvetlenia od 01.01.2026 - 08.01.2026 |
| Text dod. faktúry | Spotreba elek.energie vianočného osvetlenia od 01.01.2026 - 08.01.2026, 173,93 EUR |
| Dátum evidencie | 18.02.2026 |
| Dátum splatnosti | 27.02.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.01.2026 |
| Dátum úhrady | 24.02.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 173,93 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250698 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Spotreba elek.energie vianočného osvetlenia od 01.01.2026 - 08.01.2026 |
| Interné číslo | 202600213 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Technické siete Bratislava, a.s. →IČO: 54302102
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (6)
- Technické siete Bratislava, a.s. 2025-11-24 500,00 €
- Technické siete Bratislava, a.s. 2025-11-24 1 000,00 €
- Technické siete Bratislava, a.s. 2025-11-24 500,00 €
- Technické siete Bratislava, a.s. 2025-11-03 19 960,80 €
- Technické siete Bratislava, a.s. 2024-11-22 1 500,00 €
- Technické siete Bratislava, a.s. 2024-10-14 24,00 €
Segment: Vianočná ulička
Ďalšie doklady v tomto segmente →