Faktúra 2260006036

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260006036
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 54 OBCHO1, miesto odberu EIC 24ZZS60106310004 - 01/2026 vyúčtovanie
Celková cena 71,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.02.2026
Dátum zverejnenia 18.02.2026
Text - účel platby Eisnerova 54 OBCHO1, miesto odberu EIC 24ZZS60106310004 - 01/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 54 OBCHO1, miesto odberu EIC 24ZZS60106310004 - 01/2026 vyúčtovanie, 71,80 EUR
Dátum evidencie 18.02.2026
Dátum splatnosti 08.03.2026
Dátum zdan. plnenia 31.01.2026
Dátum úhrady 20.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 37,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 54 OBCHO1, miesto odberu EIC 24ZZS60106310004 - 01/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202600215
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 205
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia