Faktúra 2260008073

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260008073
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_02/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 353,16 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.03.2026
Dátum zverejnenia 09.03.2026
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_02/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_02/2026 - vyúčtovanie, 353,16 EUR
Dátum evidencie 05.03.2026
Dátum splatnosti 24.03.2026
Dátum zdan. plnenia 28.02.2026
Dátum úhrady 16.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 57,16 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_02/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202600327
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →