Faktúra 2260008076

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260008076
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_02/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 307,86 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.03.2026
Dátum zverejnenia 09.03.2026
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_02/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_02/2026 - vyúčtovanie, 307,86 EUR
Dátum evidencie 05.03.2026
Dátum splatnosti 24.03.2026
Dátum zdan. plnenia 28.02.2026
Dátum úhrady 16.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 92,86 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_02/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202600330
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →