Faktúra 2260014189

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260014189
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004_03/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 72,15 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2026
Dátum zverejnenia 09.04.2026
Text - účel platby Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004_03/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004_03/2026 - vyúčtovanie, 72,15 EUR
Dátum evidencie 09.04.2026
Dátum splatnosti 25.04.2026
Dátum zdan. plnenia 31.03.2026
Dátum úhrady 13.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,15 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004_03/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202600492
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 205
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia