Faktúra 2260014190

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260014190
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Ivana Bukočana 2565/1_miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_03/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 289,93 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2026
Dátum zverejnenia 09.04.2026
Text - účel platby Ivana Bukočana 2565/1_miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_03/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Ivana Bukočana 2565/1_miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_03/2026 - vyúčtovanie, 289,93 EUR
Dátum evidencie 09.04.2026
Dátum splatnosti 25.04.2026
Dátum zdan. plnenia 31.03.2026
Dátum úhrady 13.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 89,93 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Ivana Bukočana 2565/1_miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_03/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202600493
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →