Faktúra 2260017792

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260017792
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I_03/2026 vyúčtovanie
Celková cena 466,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.04.2026
Dátum zverejnenia 14.04.2026
Text - účel platby M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I_03/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I_03/2026 vyúčtovanie, 466,92 EUR
Dátum evidencie 13.04.2026
Dátum splatnosti 02.05.2026
Dátum zdan. plnenia 31.03.2026
Dátum úhrady 17.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 66,92 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I_03/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202600518
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →