Faktúra 11261036904
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 11261036904 |
|---|---|
| Dodávateľ | Torreol, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100 |
| IČO / RČ | 51127989 |
| Predmet faktúry | Ivana Bukovčana 1, SKSPPDIS010110010097_04/2026 - záloha |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.05.2026 |
| Dátum zverejnenia | 04.05.2026 |
| Text - účel platby | Ivana Bukovčana 1, SKSPPDIS010110010097_04/2026 - záloha |
| Dátum evidencie | 04.05.2026 |
| Dátum splatnosti | 14.05.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.04.2026 |
| Dátum úhrady | 06.05.2026 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 88,93 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Ivana Bukovčana 1, SKSPPDIS010110010097_04/2026 - záloha |
| Interné číslo | 202600592 |
| Číslo zmluvy | 16 |
| Rok zmluvy | 2024 |
| Centrálne číslo zmluvy | 181 |
| Centrálny rok zmluvy | 2024 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 51127989
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →