Faktúra 2260020409

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260020409
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F_04/2026 vyúčtovanie
Celková cena 191,82 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.05.2026
Dátum zverejnenia 07.05.2026
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F_04/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F_04/2026 vyúčtovanie, 191,82 EUR
Dátum evidencie 07.05.2026
Dátum splatnosti 24.05.2026
Dátum zdan. plnenia 30.04.2026
Dátum úhrady 19.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -35,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F_04/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202600670
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →