Faktúra 262200511
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 262200511 |
|---|---|
| Dodávateľ | BM plus s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Štúrova 72, Nitra, 94901 |
| IČO / RČ | 44269277 |
| Predmet faktúry | Služby poskytované v rámci BOZP, CO, OPP_05/2026 |
| Celková cena | 1 039,35 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.06.2026 |
| Dátum zverejnenia | 03.06.2026 |
| Text - účel platby | Služby poskytované v rámci BOZP, CO, OPP_05/2026 |
| Text dod. faktúry | Služby poskytované v rámci BOZP, CO, OPP_05/2026, 1 039,35 EUR |
| Dátum evidencie | 03.06.2026 |
| Dátum splatnosti | 15.06.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.05.2026 |
| Dátum úhrady | 05.06.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 039,35 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Služby poskytované v rámci BOZP, CO, OPP_05/2026 |
| Interné číslo | 202600836 |
| Číslo zmluvy | 16 |
| Rok zmluvy | 2024 |
| Centrálne číslo zmluvy | 107 |
| Centrálny rok zmluvy | 2024 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 44269277
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →