Faktúra 2260026662

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260026662
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_05/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 300,09 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.06.2026
Dátum zverejnenia 05.06.2026
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_05/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_05/2026 - vyúčtovanie, 300,09 EUR
Dátum evidencie 05.06.2026
Dátum splatnosti 24.06.2026
Dátum zdan. plnenia 31.05.2026
Dátum úhrady 09.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 85,09 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_05/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202600850
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →