Faktúra 2260030467

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260030467
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 8, miesto odberu 24ZZS5193083000M_01-06/2026 vyúčtovanie
Celková cena 240,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.06.2026
Dátum zverejnenia 11.06.2026
Text - účel platby M.Marečka 8, miesto odberu 24ZZS5193083000M_01-06/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 8, miesto odberu 24ZZS5193083000M_01-06/2026 vyúčtovanie, 240,50 EUR
Dátum evidencie 11.06.2026
Dátum splatnosti 30.06.2026
Dátum zdan. plnenia 07.06.2026
Dátum úhrady 23.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -47,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 8, miesto odberu 24ZZS5193083000M_01-06/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202600881
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →