Faktúra 2026018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2026018
Dodávateľ Štefan Schredl
Adresa dodávateľa Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 36924351
Predmet faktúry Vykonanie OP a OS na objektoch: MŠ Marečka 16, MŠ Horova 3, ZŠ Bukovčana 1 a 3, Kino Devín, Opletalova 4
Celková cena 1 399,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.06.2026
Dátum zverejnenia 12.06.2026
Text - účel platby Vykonanie OP a OS na objektoch: MŠ Marečka 16, MŠ Horova 3, ZŠ Bukovčana 1 a 3, Kino Devín, Opletalova 4
Text dod. faktúry Vykonanie OP a OS na objektoch: MŠ Marečka 16, MŠ Horova 3, ZŠ Bukovčana 1 a 3, Kino Devín, Opletalova 4, 1 399,00 EUR
Dátum evidencie 11.06.2026
Dátum splatnosti 22.06.2026
Dátum zdan. plnenia 08.06.2026
Dátum úhrady 16.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 399,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vykonanie OP a OS na objektoch: MŠ Marečka 16, MŠ Horova 3, ZŠ Bukovčana 1 a 3, Kino Devín, Opletalova 4
Interné číslo 202600887
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 28
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné + 3 ďalšie miesta plnenia

Prepojenia

IČO: 36924351

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →