Faktúra 2260032839

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260032839
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F_06/2026 vyúčtovanie
Celková cena 188,73 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.07.2026
Dátum zverejnenia 06.07.2026
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F_06/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F_06/2026 vyúčtovanie, 188,73 EUR
Dátum evidencie 06.07.2026
Dátum splatnosti 24.07.2026
Dátum zdan. plnenia 30.06.2026
Dátum úhrady 21.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -38,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F_06/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202601003
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →