Faktúra 2260032847

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260032847
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_06/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 117,12 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.07.2026
Dátum zverejnenia 06.07.2026
Text - účel platby Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_06/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_06/2026 - vyúčtovanie, 117,12 EUR
Dátum evidencie 06.07.2026
Dátum splatnosti 24.07.2026
Dátum zdan. plnenia 30.06.2026
Dátum úhrady 21.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -139,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_06/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601011
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 220
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia