Faktúra 2260036119

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260036119
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I_06/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 470,55 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.07.2026
Dátum zverejnenia 08.07.2026
Text - účel platby M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I_06/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I_06/2026 - vyúčtovanie, 470,55 EUR
Dátum evidencie 07.07.2026
Dátum splatnosti 26.07.2026
Dátum zdan. plnenia 30.06.2026
Dátum úhrady 09.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 70,55 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I_06/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601026
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →