Faktúra 2260038651

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260038651
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_07/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 370,57 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2026
Dátum zverejnenia 10.08.2026
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_07/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_07/2026 - vyúčtovanie, 370,57 EUR
Dátum evidencie 10.08.2026
Dátum splatnosti 25.08.2026
Dátum zdan. plnenia 31.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 74,57 €
Stav zaplatenia čiastočne
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_07/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601178
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →