Faktúra 2260044712

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260044712
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N_08/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 71,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2026
Dátum zverejnenia 04.09.2026
Text - účel platby M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N_08/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N_08/2026 - vyúčtovanie, 71,02 EUR
Dátum evidencie 04.09.2026
Dátum splatnosti 25.09.2026
Dátum zdan. plnenia 31.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -14,98 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N_08/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601331
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →