Faktúra 2260044715

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260044715
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_08/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 224,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2026
Dátum zverejnenia 04.09.2026
Text - účel platby Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_08/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_08/2026 - vyúčtovanie, 224,35 EUR
Dátum evidencie 04.09.2026
Dátum splatnosti 25.09.2026
Dátum zdan. plnenia 31.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -32,65 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_08/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601334
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 220
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia