Faktúra 2260050816

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260050816
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_09/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 293,29 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2026
Dátum zverejnenia 07.10.2026
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_09/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_09/2026 - vyúčtovanie, 293,29 EUR
Dátum evidencie 06.10.2026
Dátum splatnosti 25.10.2026
Dátum zdan. plnenia 30.09.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 78,29 €
Stav zaplatenia čiastočne
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_09/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601496
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →