Faktúra 2260050819

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260050819
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004_09/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 72,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2026
Dátum zverejnenia 07.10.2026
Text - účel platby Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004_09/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004_09/2026 - vyúčtovanie, 72,60 EUR
Dátum evidencie 07.10.2026
Dátum splatnosti 25.10.2026
Dátum zdan. plnenia 30.09.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,60 €
Stav zaplatenia čiastočne
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004_09/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601499
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 205
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia