Faktúra 2260050820

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260050820
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_09/2026 vyúčtovanie
Celková cena 206,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2026
Dátum zverejnenia 07.10.2026
Text - účel platby Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_09/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_09/2026 vyúčtovanie, 206,52 EUR
Dátum evidencie 07.10.2026
Dátum splatnosti 25.10.2026
Dátum zdan. plnenia 30.09.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -50,48 €
Stav zaplatenia čiastočne
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_09/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202601500
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 220
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia