Objednávka 3258

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20190018
Dodávateľ Michal Hanic-Big Boss Trade
Text objednávky Toner HP 953 CMYK, množ.: 1 sada, jedn. cena: 21,9200 EUR, spolu: 21,92 EUR
Objednávka spolu 21,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.01.2019
Dátum zverejnenia 15.01.2019
Adresa dodávateľa Nerudova 6029/6, Trnava, 91702
IČO / RČ 44074255
Dátum vyhotovenia 11.01.2019
Dátum dodania 11.01.2019
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 11.01.2019
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka miestneho úradu

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 126 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20190018

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Michal Hanic-Big Boss Trade
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                     Ružindol 170
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     919 61 Ružindol
                                                       IČ DPH: SK1079165021       IČO: 44074255
                                                    Ponuka zo dňa:  11.01.2019      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Branislav Chandoga DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  11.01.2019  Dátum dodania: 11.01.2019
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás tonery.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Toner HP 953 CMYK                                      1         sada             21.92            21.92

                                                                Spolu                   21.92

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                prednostka miestneho úradu
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 44074255

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (9)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →