Objednávka 6307
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20240486 |
|---|---|
| Dodávateľ | HABALA, s.r.o. |
| Text objednávky | MAXIFOAM LITE 34-900 pracovné rukavice č.10, množ.: 25 ks, jedn. cena: 2,7455 EUR, spolu: 68,64 EUR, MAXIFOAM LITE 34-900 pracovné rukavice č.9, množ.: 50 ks, jedn. cena: 2,7455 EUR, spolu: 137,28 EUR, MAXIFOAM LITE 34-900 pracovné rukavice č.8, množ.: 25 ks, jedn. cena: 2,7455 EUR, spolu: 68,64 EUR |
| Objednávka spolu | 274,56 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 19.09.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.09.2024 |
| Adresa dodávateľa | Košovská Cesta 28, Prievidza, 97101 |
| IČO / RČ | 36759953 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Ing. Mária Koprdová |
| Funkcia schvaľujúceho | prednostka |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20240486
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ HABALA, s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Košovská Cesta 28
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 971 01 Prievidza
IČ DPH: SK2022359702 IČO: 36759953
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Jozef Ružovič DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby: bankový prevod
Dátum vystavenia: 19.09.2024 Dátum dodania:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200
Miesto určenia: DHZ
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás:
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 MAXIFOAM LITE 34-900 pracovné rukavice č.10 25 ks 2.74 68.64
2 MAXIFOAM LITE 34-900 pracovné rukavice č.9 50 ks 2.74 137.28
3 MAXIFOAM LITE 34-900 pracovné rukavice č.8 25 ks 2.74 68.64
Spolu 274.56
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0320 633007
Cena je vrátane DPH.
Ing. Mária Koprdová
prednostka
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 36759953
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- HABALA, s.r.o. 2024-09-19 274,56 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →