Objednávka 7337

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20260063
Dodávateľ Juraj Vedej - PRestíž
Text objednávky Správa sociálnych sietí 1-12/2026, množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 600,0000 EUR, spolu: 3 600,00 EUR
Objednávka spolu 3 600,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.01.2026
Dátum zverejnenia 28.01.2026
Adresa dodávateľa Vukovarská 7382/1B, Bratislava Devínska Nová Ves, 84108
IČO / RČ 50060988
Dátum vyhotovenia 28.01.2026
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Marketing / soc. siete / PR Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 140 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20260063

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Juraj Vedej - PRestíž
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                   Vukovarská 7382/1B
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     841 08 Bratislava Devínska Nová Ves
                                                       IČ DPH:                    IČO: 50060988
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Richard Danis DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail:  richard.danis@mudnv.sk Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  28.01.2026  Dátum dodania:
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás:

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Správa sociálnych sietí 1-12/2026                            1         ks          3 600.00        3 600.00

                                                                Spolu              3 600.00

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0830 637004

Cena je vrátane DPH.
Lehota dodania služby je 1 pracovný deň od zadania prác, v prípade príspevkov vyžadujúcich bezodkladné
zverejnenie,bezodkladne.

Spôsoby ukončenia zmluvného vzťahu:
"  dohodou
"   uplynutím lehoty
"  výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená

                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 50060988

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Marketing / soc. siete / PR

Ďalšie doklady v tomto segmente →