Odberateľská faktúra 1814

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo faktúry 2020070
Odberateľ SLOV lift spol. s r.o.
Text odb. faktúry Spotreba elektrickej energie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 676,21 EUR, spolu: 676,21 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 124,78 EUR, spolu: 124,78 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 84,56 EUR, spolu: 84,56 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 1826,85 EUR, spolu: 1826,85 EUR, Zrážková voda za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 16,32 EUR, spolu: 16,32 EUR
Celková cena 2 728,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.10.2020
Dátum zverejnenia 13.10.2020
Adresa odberateľa Na Grbe 5468/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 35752602
Dátum evidencie 01.10.2020
Dátum splatnosti 15.10.2020
Dátum úhrady 14.10.2020
Dátum zdan. plnenia 01.10.2020
Spôsob úhrady Banka
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Prepojenia

IČO: 35752602

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (6)