Odberateľská faktúra 1993
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2022019 |
|---|---|
| Odberateľ | LePoRaTo s.r.o. |
| Text odb. faktúry | Vyúčtovanie nákladov na služby a energie za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 810,73 EUR, spolu: 810,73 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2021, množ.: 1, jedn. cena: -840 EUR, spolu: -840 EUR |
| Celková cena | -29,27 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 25.05.2022 |
| Dátum zverejnenia | 27.06.2022 |
| Adresa odberateľa | Pod Glavicou 7241/1, Bratislava Devínska Nová Ves, 84108 |
| IČO / RČ | 52110788 |
| Text - účel platby | Preplatok z vyúčtovania služieb v NP za rok 2021 |
| Dátum evidencie | 25.05.2022 |
| Dátum splatnosti | 08.06.2022 |
| Dátum úhrady | 29.06.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.05.2022 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 52110788
Zobraziť profil dodávateľa →