Projekty a segmenty výdavkov

Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.

Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.

Rok:
Načítavam…
Opletalova spolu 24 001,76 € (2015–2026)

Vývoj po rokoch

4 k
2026
1 k
2025
5 k
2024
6 k
2023
7 k
2022
426
2021
2020
2019
2018
2017
2016
656
2015
Dátum Typ Dodávateľ Predmet Suma
2026 29 zázn. · 3 776,15 €
24.01.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025 2 335,63 €
20.04.2026 Faktúra Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia č.88/2026, odb.mieto: Oplet... 1 087,85 €
09.06.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet XL a M bez viazanosti + prenájom WiFi routera PRO, Opletalova 5688/1_06... 53,80 €
11.05.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet XL a M bez viazanosti + prenájom WiFi routera PRO, Opletalova 5688/1_05... 53,80 €
08.07.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet XL a M bez viazanosti + prenájom WiFi routera PRO, Opletalova 5688/1_07... 53,80 €
10.08.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet XL a M bez viazanosti + prenájom WiFi routera PRO, Opletalova 5688/1_08... 53,80 €
09.03.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet XL, Opletalova 03/2026 30,23 €
09.04.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet XL, Opletalova 04/2026 28,18 €
09.02.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet XL, Opletalova 02/2026 28,18 €
09.01.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet XL, Opletalova 01/2026 28,18 €
31.07.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Opletalova 4 (byt)_OM20010988_vodné_01.08.2025 - 31.07.2026 11,35 €
31.07.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Opletalova 4_OM00094178_vodné_01.08.2025 - 31.07.2026 11,35 €
01.06.2026 Faktúra Energie2, a.s. Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_06/2026 záloha 0,00 €
01.06.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_05/2026 záloha 0,00 €
04.05.2026 Faktúra Energie2, a.s. Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_05/2026 záloha 0,00 €
04.05.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_04/2026 záloha 0,00 €
10.04.2026 Faktúra Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia č.88/2026, odb.mieto: Oplet... 0,00 €
01.04.2026 Faktúra Energie2, a.s. Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_04/2026 záloha 0,00 €
01.04.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_03/2026 záloha 0,00 €
02.03.2026 Faktúra Energie2, a.s. Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_03/2026 záloha 0,00 €
02.03.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_02/2026 záloha 0,00 €
02.02.2026 Faktúra Energie2, a.s. Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_02/2026 záloha 0,00 €
02.02.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_01/2026 záloha 0,00 €
03.08.2026 Faktúra Energie2, a.s. Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_08/2026 záloha 0,00 €
03.08.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_07/2026 záloha 0,00 €
01.07.2026 Faktúra Energie2, a.s. Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_07/2026 záloha 0,00 €
01.07.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_06/2026 záloha 0,00 €
01.09.2026 Faktúra Energie2, a.s. Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_09/2026 záloha 0,00 €
01.09.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_08/2026 záloha 0,00 €
2025 41 zázn. · 1 440,11 €
22.08.2025 Faktúra Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. Dodanie a montáž - Bezpečnostné sklo Connex 3+3, rozmer 202,7x162cm, Opletalova... 591,63 €

Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.

Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.

Zmluvy v tomto segmente (1)

Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.

1 087,85 €
10.04.2026 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Opletalova 4 od... 1 087,85 €

Objednávky v tomto segmente (1)

Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.

36 438,06 €
02.08.2024 omnius s. r. o. Kamera typ 1 LPR s mobilným riešením a LTE pripojením (Na Vyhliadke) M... 36 438,06 €

Súvisiace

  • Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
  • Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
  • Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.