Faktúra 8772471426

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8772471426
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry pevná linka - 3/2015
Celková cena 310,39 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2015
Dátum zverejnenia 11.04.2015
Text - účel platby pevná linka - 3/2015
Text dod. faktúry pevná linka - 3/2015, 310,39 EUR
Dátum evidencie 09.04.2015
Dátum splatnosti 17.04.2015
Dátum zdan. plnenia 31.03.2015
Dátum úhrady 15.04.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 310,39 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150284
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →