Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Na pozornosť
    Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 2015147, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 31,41 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 152390

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 152390
Dodávateľ GRAND - MS, s.r.o.
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 1881/32/C, Prievidza, 97101
IČO / RČ 36321796
Predmet faktúry tonery
Celková cena 31,41 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.05.2015
Dátum zverejnenia 15.05.2015
Text - účel platby tonery
Text dod. faktúry tonery, 31,41 EUR
Dátum evidencie 13.05.2015
Dátum splatnosti 14.05.2015
Dátum zdan. plnenia 07.05.2015
Dátum úhrady 13.05.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 31,41 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2015147
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150404

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 36321796

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (6)

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Odkaz na nezverejnenú objednávku →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →